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資源需求量計劃

投入本標段的工程物資和施工設備數量多,規格、型號多樣,施工準備階段,將根據施工需要按投入本合同工程機械表的要求逐步進場。

1、編制依據與原則

嚴格按照招標文件規定的合同控制工期要求，科學合理安排施工程序及施工進度，確保節點工期及合同總工期如期實現。

緊緊圍繞管道施工，其它相關項目的施工也同時進行，使本工程整體協調推進。

根據本工程的施工內容規模，組織平行交叉作業，以達到快速施工的目的。

發揮本單位土石方及砼工程技術及裝備的優勢，組織配套的機械化施工作業布置，提高施工生產效率，加快工程施工進度。

采用適中的開挖、填筑及砼澆筑施工強度指標，對不可預見因素留有充分的回旋余地，并在施工中力求實現均衡生產、文明安全施工。

根據開挖填筑方量，合理安排土方調配用于滴灌工程、土地平整工程的施工，合理的降低工程投資。

2、施工組織機構

我單位將把該項目做為全公司重點施工項目，按照項目法施工原則，從單位抽調曾參與過農田水利工程、滴灌工程施工，高素質、富有經驗的技術和管理高級人才，全權負責本工程的施工組織領導工作，對工程質量、進度、安全、生產經營等，向業主和公司負責，項目部按管理層、職能層、作業層原則設置,三層各負其責。

（一）管理層

項目部管理層由分管副總經理、項目經理、總工程師、經濟師和主管生產、質量、安全、環境保護的副經理組成。

（二）職能層

職能層在公司范圍內抽調精兵強將組成，職能層設置6個部門，即：施工技術部、質量安全部、設備物資部、合同經營部、財務部、綜合環保部。

施工技術部：⑴負責施工現場的技術措施、施工進度計劃的編制，臨時設施的設計和施工現場的技術管理工作，下設測量隊。

⑵負責執行項目經理指令，按照工程的施工計劃安排，進行現場的施工組織協調工作。

質量安全部：負責現場施工質量檢查、檢測，安全生產和安全監察工作，下設工地試驗室。

設備物資部：負責材料、設備供應、采購和管理。

合同經營部：負責合同管理、計劃統計、工程結算及內部經營管理工作。

財務部：負責財務管理，資金使用，成本核算，經濟活動分析工作。

綜合環保部：負責自然野生植物及動物保護工作及內部管理、外部協調、勞動人事、安全保衛和生活服務等項工作。

（三）作業層

土石方隊：承擔本工程清基、土石方開挖、填筑施工。

砼澆筑隊：承擔本工程砼澆筑作業施工。

模板鋼筋隊：承擔本工程模板及鋼筋制安施工。

安裝隊：承擔本工程管道及設備安裝施工。

3、資金配備計劃合理；

根據本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。

（1）成立項目資金管理領導小組：由項目經理任組長，項目副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連簽制度。

（2）設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定由業主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經理、項目總工程師、項目副經理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。

（3）資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質量、安全員簽審質量、安全情況，項目經理批準，項目商務副經理按合同批準執行。

（4）材料支出

公司采購部門按照項目實施計劃編列外購材料的資金使用計劃。

（5）薪金支出

公司工資管理部門依據工資、獎金制度及產銷計劃、最近實際發生數等資料，斟酌預計編列資金支付計劃。

（6）期間費用

管理費用：公司管理部門參照以往實際數及管理工作計劃編列。財務費用：資金管理部門依據資金融資情況，核算利息支付編列。

（7）稅款支出

財務部門依據計劃，參照以往年度、月份稅款支出占收入額的比例，預計所需支付資金，編列支付計劃。

（8）償還借款支出

資金管理部門根據長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。

（9）資金管控

1）各部門在日常資金支付業務中，應嚴格執行公司批準的資金計劃。

2）資金計劃的調整是指在計劃執行期間，由于項目預算調整、出現無法預測的經濟業務等原因，需額外追加資金或變更原計劃資金用途。調整資金計劃時，須編制“資金計劃調整表”。

3）資金計劃調整由具體負責項目投資、管理的業務部門提出，具體操作由資金管理部門跟進。

4）資金管理部門詳細填寫“資金計劃調整表”，說明變更計劃的必要性和合理性，經負責人簽字并加蓋公章后，附調整后的項目投資計劃、合同等支持性文件，上報領導批準。

4、資金使用計劃計算

根據本工程實際情況，成立項目資金管理領導小組:由項目經理任組長，項目副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付。設立專用資金賬戶，嚴格執行資金支出程序。

5、主要材料用量計劃安排合理且有計算說明；

材料計劃管理

項目開工前，編制施工圖預算，制定出材料供應計劃，作為供應備料依據；在施工中，根據工程變更及調整的施工預算，及時調整材料月供應計劃，作為動態供料的依據；根據施工圖紙、施工進度，在加工周期允許時間內提出加工制品計劃，作為供應部門組織加工和向現場送貨的依據；根據施工平面圖對現場設施的設計，按試用期提出施工設施用料計劃，報供應部門作為送料的依據；按月對材料計劃的執行情況進行檢查，不斷改進材料供應。

材料進場驗收

驗收內容包括：品種、規格、型號、質量、數量、證件等；驗收要做好記錄、辦理驗收手續，對不符合計劃要求或質量不合格的材料拒絕驗收。

材料的儲存和保管

進庫的材料應驗收入庫，建立臺帳；現場做到防火、防盜、防雨、防變質、防損壞；施工現場材料的放置要按平面布置圖實施，做到位置正確、保管處置得當、合乎堆放保管制度；要日清、月結、定期盤點、帳實相符。

材料的領發

施工設施用料實行定額發料制度，以設施用料計劃進行工程總控制。

材料的使用監督

施工材料的使用是否合理用料，是否嚴格執行配合比，是否認真執行領發料手續，是否做到誰用誰清、隨清隨用、工完料盡，是否做到按照平面布置圖堆料，是否按要求保護材料等。

材料的回收

施工余料必須回收，及時辦理退料手續，并在限額領料單中登記扣除。設施用料、包裝物及容器，在使用周期結束后組織回收，建立回收臺帳并做好記錄。

計算說明

本工程主要材料為砼、砂石料、鋼筋、管材等

砼配合比：每立方用量（Kg）:水泥，260；砂，698.25；小石，645.06；中石，645.06；水，150

管材工程量按工程量計算。

根據施工進度計劃，本項目共澆筑混凝土約4204m3。

混凝土配合比按水泥：砂：小石：中石：水=260:100：698.25:645.06:645.06:150

水泥：260kg/m3×4204m3/1000kg/t=1093.04t

砂：698.25 kg/m3×4204m3/1000kg/t =2935.4t

小石：645.06 kg/m3×4204m3/1000kg/t =2711.83t

中石：645.06 kg/m3×4204m3/1000kg/t =2711.83t

拌和用水和養護用水等量計算，外加前期建設用水量約80t，生活用水65t，倉號清洗和現場除塵用水46t，機械修配及其它項用水68t。

水：150 kg/m3×4204m3/1000kg/t +80t+65t+46t+68t=889t

涉及土方方量41萬m3，其中土方開挖約20萬m3每方料開挖完成到渣場折算用油料約0.5kg；填筑量20萬m3每方料開挖完成到渣場折算用油料0.25kg。

柴油：（200000m3×0.5t/ m3+200000 m3×0.25t/ m3）/1000kg/t=150t

砂石加工系統裝機容量為158.5kW，臨時生產生活區各廠區裝機容量約470kW，發包人提供的供電容量，不能夠滿足施工需要，同時考慮備用應急使用，計劃配備180×3=540kW的柴油發電機。（式中時間為折算后的滿負荷工作時間）

電：158.5kW×30d×10h +470kW×30d×10h=188400度=18.84萬度

本工程各時段需用材料詳細計算說明見下表：

主要材料用量表

6、主要施工機械設備使用計劃合理且有計算說明。

（1）施工機械準備

施工機械類型和數量的選擇，應根據施工區域的地形與作業條件，土質的類別、工程量和工期綜合考慮，充分發揮施工機械的效率來確定，作好機械設備的合理調配和動態管理。

（2）機械、設備需用量計劃

詳附件一。

根據本工程施工進度、施工方法及工程量，組織機械設備，擬配備的主要施工設備詳見“擬投入本合同工作的主要施工機械設備表”。

（3）主要機械設備的計算

計算施工機械數量的公式為：

A：確定機械的日工作量：

式中：K：加強綜合系數，根據經驗取1.05；

Q：日工作量；

Qw：設計完工工程量；

T：本項目計劃施工天數；

K1：施工日系數，根據當地情況取0.85。

B：確定機械設備的臺數：

N=K2

式中：N：所需設備臺數；

QV：相應設備的日生產能力；

K2：備用系數。

根據本合同工程工期計劃安排及招標文件的精神，經綜合分析，并考慮以往類似工程的施工經驗，經過計算確定施工設備。詳見“擬投入本合同工作的主要施工機械設備表” 。

（4）機械設備管理

為加強項目部機械設備、施工機具及車輛的安全管理，確保設備、機具使用和行車安全，降低使用成本，提高設備、機具、車輛的完好率、利用率，更好地為工程建設和行政辦公服務，項目部制定本制度。

1）管理部門及管理范疇

項目安全部負責機械設備、施工機具、車輛的安全管理，對機械設備、車輛的停放、維護、安全狀況監管，并指導施工隊做好機械設備、施工機具的安全管理。

機械設備、施工機具、車輛管理貫徹“誰使用、誰負責”的原則，使用人對所使用的設備、機具、車輛負責。

2）臺賬建立

項目安全部負責建立本工程機械設備、施工機具安全管理臺賬：

項目安全部應編制本項目機械設備、施工機具清單。按照分類管理原則，建立管理臺賬。

項目安全部應按照設備管理要求，建立大型機械、特種設備、關鍵設備的“一機一檔”及中小型設備機具的管理臺帳。

項目安全部編制的設備機具清單中應明確每臺設備編號，大型設備及模板、架設系統應有準確的進出場時間。

大型設備及模板、架設系統的“一機一檔”中應有維修、保養記錄。

起重機械、架設設施應嚴格按照國家特種設備監察管理條例管理，其臺賬中應有設備檢驗檢測合格報告、操作人員特種作業操作證、保養維修記錄、使用記錄、班前點檢記錄。

項目安全部應指定專人負責機械設備、施工機具的臺帳管理。

3）機械設備、施工機具

對現場使用的機械設備、施工機具的管理由項目安全部實施安全監督管理。

各工區凡需使用汽車吊的，應首先在合格分包商名錄中選擇，需要向社會租賃的機械設備，由使用工區向項目部提出申請，經項目部領導批準后租賃進場。

進場的租賃設備在進場前必須經項目技質部、安全部驗收，合格后方能進場，進場后執行項目部機械設備的管理規定。

施工隊機械設備應定人操作，操作手定機配備。因人員調動，機械可暫由他人（持有效證件）進行操作。

各施工隊在每天施工結束后，機械設備、車輛的停放應緊靠駐地、集中停放、配備夜間值班人員。現場施工機具應擺放有序并便于操作。

4）機械設備的維修、保養

各施工隊對機械設備落實保養責任人，按項目部要求做好機械設備的日常維護與保養工作，維護與保養應有記錄并留存備查。

各施工隊應將大型機械設備的運轉及使用情況的作詳細記錄，在設備維修、保養時落實以下要求：

機械設備操作員必須執行例保制度，發現有故障，必須停車修理不得帶病作業。

機械設備操作員必須按照設備使用說明要求定期做好保養（指更換三濾，剎車油、液壓油、制動片、防凍液等）。

機械設備的維修、保養應放在集中停放點進行，如技術力量不足，應向設備生產廠家求助。

機械設備操作員，應妥善保管維修、保養記錄，對設備的安全器件、易損件的檢查要記錄在案，留存備查。

機械設備如需外修，由各設備所有人自行負責。

機械設備的日常維修、保養，由各施工隊自行完成，項目安全部負責對設備維護情況進行監督檢查。

5）機械設備的安全管理規定

操作員、駕駛員在操作機械和行車時，必須嚴格遵守機械設備操作規程，嚴禁酒后、無證、疲勞上崗。

違反機械設備操作規程，一律作違章作業處理，并依據項目部《安全生產獎懲制度》對違章行為進行處罰；違反道路交通法規和城市管理規定，被公安交警或城管部門處罰的人員，項目部將對其進行再教育。

機械設備發動前和車輛出車前，操作員、駕駛員應仔細檢查車況，在作業環境較為復雜和人車混合場合施工時，作業區周圍必須設監護和警戒，嚴防機械傷害事故發生；車輛駕駛員在出長途前，應對車輛的輪胎、水箱、電路、油路、制動系統等作仔細檢查，認真做好出車準備工作。

所有機械設備事故（指機械設備損壞、機械傷害事故），由各級調查組認定事故責任，對事故責任人按有關法律、法規和公司機械設備、安全管理制度處理；

機械設備安全工作由項目安全部負責監督，發生事故后，設備操作員、車輛駕駛員應立即向“110”、“120”報警和求援，如受損設備和人員向保險公司投保的，還應向保險公司報案；事故現場有關人員或負責人應立即向領導報告事故情況，同時積極配合有關部門調查處理事故。1、主要施工機械設備配置原則

為滿足本工程各施工區的施工強度和各工作面流水作業要求，配置足量的施工機械設備,主要施工設備考慮15%備用量。機械設備的種類主要包括土石方開挖、填筑設備、混凝土澆筑設備、特殊料加工設備、運輸設備、土方填筑碾壓設備及試驗測量設備等。為滿足本工程施工需要，我單位將根據總進度目標和現場施工實際情況對施工設備進行統一調配、動態調整，以集中優勢設備，確保優質高效地完成本合同工程施工。

所選的挖裝運機械能滿足施工強度的需要。首先選擇開挖回填工序中起主導、控制作用的挖裝機械，其它機械隨挖裝機械而定，其生產能力略大于挖裝機械的生產能力。

依據施工實際情況，每天安排兩班，每班工作時間按8小時計算。

2、主要施工機械設備配置及計算說明

經計算本工程土方開挖207835.16m3，土方填筑205084m3。

1）、挖掘機：挖此類土石方和所限定的開挖工作條件，1.2m3反鏟挖掘機每臺班產量可完成800-1000m3，按每個工作日工作2個臺班，其日產量為1600-2000m3；月出勤率按80%考慮，則每月工作日按25天計算，1.2m3反鏟挖掘機每臺月產量3～4萬m3/月。

按土方開挖施工強度每臺月產量3.6萬m3/月，挖掘機備用量按1.2系數考慮，

207835.16/36000*1.2=6.9，挖掘機配置7臺。

2）、推土機：依據推土機在填筑作業面平整土料、料場清廢等施工的經驗，220推土機每臺班可完成1500m3，每工作日2個臺班，日產量3000 m3；月出勤率按80%考慮，則每月工作日按25天計算，每臺月產量6萬m3/月，推土機備用量按1.2系數考慮。

412920/60000*1.2=8.2臺，推土機數量選擇9臺。

3）、鏟運機：本項目鏟運土方量為38182m3，采用2.75m3鏟運機：生產率為：400m3/臺班，每天工作2個臺班，有效功效按照80%計。

則一臺推土機每天完成土方量為：

800m3/臺班×2個臺班×80%=1280m3/天；

412920m3÷1280m3/天÷22天≈14臺。

計劃安排14臺。

3）、運輸設備的選定:

項目工程中土方工程量（開挖及回填總量）420341m3，計劃施工周期約65個工日，上車采用反鏟挖掘機，機械斗容積=1m3，運輸自卸汽車，裝載量為15t,機械工作臺時為8小時（臺/班）

1.  計劃工期內日進度工程量計算

按下列公式計算

2.  汽運車日生產工作量計算

按下列公式計算

3.15t自卸汽車數量計算（臺）

按下列公式計算

故配置自卸汽車63輛

混凝土骨料運輸，采用10～15t自卸車，每臺班產量計劃5車次，每日兩班10車計100m3，計劃配備10輛10～15t自卸車完成。

4）、混凝土拌合設備的選定:

根據工程施工進度安排，按混凝土疊加最大強度考慮，本工程項目數量多、分布范圍廣，計劃布置2個施工作業面，分別布置一處移動混凝土拌和站。每個拌和站設置1臺0.5m3強制攪拌機和用磅稱計量，人工進行上料。混凝土水平運輸主要采用3m3混凝土攪拌罐車水平運輸。

6）、施工設備配置見后附件一。

4、勞動力安排計劃及計算說明；

（1）勞動力組織

根據本工程的施工內容和結構特點，在勞動力組織上依據工期及工作面的要求，分別按工程各專業配置施工隊，按工程專業性質劃分。

在勞動力組織上嚴格按分段要求，按時間和工序進入，保證每個分部分項工程及專業班組能夠連續施工和均衡生產，達到流水作業施工的目的。

（2）勞動力需用量計劃

主要施工項目勞動力配備計算如下：

1、挖掘機配備人員：7臺挖掘機，2班倒需配備機工11人。

管理人員1人，維修工1人，普工2人。

合計：11+1+1+2=16人。

2、推土機配備人員：9臺推土機，2班倒需配備機工20人。

管理人員1人，維修工1人，普工2人。

合計：20+1+1+2=24人。

4、鏟運機配備人員：14臺鏟運機，配備機工14人。管理人員2人、維修工2人、普工8人。

合計：14+2+2+8=26人

5、自卸車配備人員：24自卸車，2班倒需配備機工40人。

管理人員4人，維修工4人，普工5人。

骨料運輸車輛需10臺，配備機工10人。

合計：40+4+4+5+10=63人。

6、管溝作業及管道安裝擬投入人員計算：

管理人員2人，技術人員3人，試驗檢測人員2人，技術工人6人，管材拉運汽車司機8人，當地農民工（普工）15，投入人工合計：

合計：2+3+2+6+8+15=36人。

7、土建工程擬投入人員計算：

管理人員2人，設備運輸車司機6人，設備安裝人員6人，混凝土工15人，投入人工合計29人。

合計：2+6+6+15=29人。

8、其他擬投入人員

電工2人，模板工10人，鋼筋工10人，普工10人，管理人員2人。

合計：2+10+10+2+10=34人